Уточнення об'єднаної звітності щодо відпусток та заробітної плати

В загальному випадку відпускні відображають окремим рядком з кодом типу нарахувань «10» (графа 9). При цьому якщо вся сума відпускних нараховується в місяці виходу у відпустку, то згідно з Порядком № 4 відпускні, нараховані за різні місяці, відображають в окремих рядках у сумі, яка припадає на дні відпустки конкретного місяця. Якщо ви відпускні показали в одному рядку із зарплатою, тобто був один рядок всього, або показали віда=пускні не за відповідний місяць, то помилку слід виправити. Виправляйте її в звіті за поточний звітний період. Відповідно до порядку № 4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#Text Внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) допускається лише у разі відображення:
сум перерахунків заробітку (доходу), що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх звітних (податкових) періодах;
сторнованих сум відпускних, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Тож виправити помилку слід таким чином. У вас буде 3 рядки
1 рядок.
• у графі 10 проставити місяць і рік- 04.2024.
• у графах 16, 17 зазначаємо суму відпускних, які помилково відобразили разом із зарплатою, при чому показуйте зі знаком «мінус»
• у графі 20 вказати суму ЄСВ, нарахованого на цю суму зі знаком «мінус»
2 рядок
• у графі 9 — код типу нарахувань «10»;
• у графі 10 — 04.2024
• у графах 16 і 17 — суму відпускних за квітень місяць.
• у графі 20 — суму ЄСВ, нарахованого на відпускні за квітень.
3 рядок
• у графі 9 — код типу нарахувань «10»;
• у графі 10 — 05.2024
• у графах 16 і 17 — суму відпускних за травень місяць.
• у графі 20 — суму ЄСВ, нарахованого на відпускні за травень.
Тобто по суті ви суму відпускних "забираєте" зі знаком мінус із зарплати і показуєте в наступних рядках зі знаком плюс але вже як відпускні

Раді допомогти, звертайтесь ще!